Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
×
Dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v € bez DPH Objednávku podpísal
17.10.2014 4500061236 Servis podľa FSS BA319PP Motor - Car, s.r.o., Tuhovská 5, 831 07 Bratislava 35828161 577,00 PhDr. Richard Heligman, vedúci strediska SSÚD 2
17.10.2014 4500064248 Stavebná oprava chodníka HP Čuňovo Marián Novák- STAV-MAN, Hliníky 67, 942 03 Úľany nad Žitavou 37312065 949,00 PhDr. Richard Heligman, vedúci strediska SSÚD 2
17.10.2014 4500060747 Zim. pneu 195/65 R15 91T Matador TL MP59 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov 36336556 150,00 Ing. Štefan Török, prevádzkový riaditeľ
17.10.2014 4500060751 Zim. pneu 235/60 R18 107H Bridgestone LM8 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31570364 544,00 Ing. Štefan Török, prevádzkový riaditeľ
17.10.2014 4500060752 Zim. pneu 225/55 R16 95H Michelin Alpin 4 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31570364 488,00 Ing. Štefan Török, prevádzkový riaditeľ
17.10.2014 4500060753 Zim. pneu 245/40 R18 97V Michelin Alpin 4 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31570364 604,00 Ing. Štefan Török, prevádzkový riaditeľ
17.10.2014 4500060814 oprava a údržba - poistné udalosti DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava, Trenčianska 57, 825 10 Bratislava 167436 516,00 Ing. Štefan Török, prevádzkový riaditeľ
17.10.2014 4500061011 páska červeno-biela na označenie vozidiel š.15cm Ing.Kňaze Štefan-A3UM, Slobody 13, 040 11 Košice 30683831 990,00 Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4
17.10.2014 4500060748 spojovací materiál SMART,s.r.o., Coburgova 76, 917 02 Trnava 34124128 148,00 Ing. Dušan Horváth
17.10.2014 4500060770 handra, čistič rúk, zmäkčovač vody, solvix odmastňovač REMPO TRNAVA,s.r.o., Ľudová 18, 917 01 Trnava 46321519 576,00 Ing. Dušan Horváth