Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2025 | 2225004230 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500254358 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 163,97 |
| 24.04.2025 | 2225004233 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500254612 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 579,26 |
| 24.04.2025 | 2225004234 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500254454 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 2,922,54 |
| 24.04.2025 | 2225004236 | PHM, autoumyvareň | ZM/2011/0402 | 4500254310 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 674,30 |
| 24.04.2025 | 2225004237 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500254373 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 935,85 |
| 24.04.2025 | 2225004238 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500254606 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 105,05 |
| 24.04.2025 | 2225004307 | Výroba pečiatok | 4500254065;4500254387 | Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK | 11648783 | 79,53 | |
| 24.04.2025 | 2225004308 | servis BL127SI | 4500253949 | AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK | 53731883 | 1,712,15 | |
| 24.04.2025 | 2225004309 | Tekuté mydlo | ZM/2023/0183 | 4500253989 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 18,75 |
| 24.04.2025 | 2225004310 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500254048 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 1,742,77 |