Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | 2226006066 | BOZP, OPP ZV 5/26 | 4500270254 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 300,00 | |
| 02.06.2026 | 2226006067 | servis BL013UD | 4500271831 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 193,11 | |
| 02.06.2026 | 2226006068 | Oprava mostného záveru D1-096 | ZM/2023/0337 | 4500271143 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 7,939,21 |
| 02.06.2026 | 2226006070 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500271407 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 604,75 |
| 02.06.2026 | 2226006074 | Zneškodnenie odpadu 5/26 | 4500270209 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 2,311,02 | |
| 02.06.2026 | 5026000423 | Vyjadrenie k PD | 4500272487 | Dopravný podnik mesta Košice,a.s, Bardejovská 6, Košice, 043 29, SK | 31701914 | 73,80 | |
| 02.06.2026 | 2226006085 | podpora, údržba, rozvoj web.sídla | ZM/2025/0490 | 4500265434 | ASData group, s.r.o., Štúrova 30, Nitra, 949 01, SK | 47504871 | 3,050,00 |
| 02.06.2026 | 2226006089 | odborné prehliadky, revízie strojov | 4500271770 | IVCSO, s.r.o., Hviezdoslavova 2122/55, Dunajská Streda, 929 01, SK | 36654957 | 1,250,00 | |
| 02.06.2026 | 5026000432 | Vyjadrenie k PD | 4500272487 | Dopravný podnik mesta Košice,a.s, Bardejovská 6, Košice, 043 29, SK | 31701914 | 73,80 | |
| 02.06.2026 | 2226006038 | Pramenitá voda Beharovce | 4500268675 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 7,90 |