Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2026 | 2226005255 | Materiál | 4500270768 | VODOCENTRUM spol. s. r. o., Zlatovská 32, Trenčín, 911 01, SK | 34138200 | 193,01 | |
| 14.05.2026 | 2226005256 | Oprava inf. vozíka | 4500270591 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 710,00 | |
| 14.05.2026 | 2226005258 | Oprava a údržba ostatné | 4500270700 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 314,75 | |
| 14.05.2026 | 2226005259 | tlmič nárazu_poistné udalosti | ZM/2024/0477 | 4500269074 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 5,234,70 |
| 14.05.2026 | 2226005260 | Oprava tlmiča nárazov | ZM/2024/0477 | 4500268600 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 8,939,00 |
| 14.05.2026 | 2226005261 | napojenie tlmiča na zvodidlo | ZM/2024/0108 | 4500268652 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,071,90 |
| 14.05.2026 | 2226005262 | Upratovacie služby | 4500269844 | PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31644791 | 496,80 | |
| 14.05.2026 | 2226005266 | Spotreba elektrickej energie 04/26 | ZM/2025/0941 | 4500269879 | Zero Bypass Limited, organ. zložka, Vlčie hrdlo 72 B, Bratislava, 821 07, SK | 50110276 | 1,563,46 |
| 14.05.2026 | 2226005267 | Spotreba elektrickej energie 03/26, 04/26 | ZM/2026/0189 | 4500271239 | Zero Bypass Limited, organ. zložka, Vlčie hrdlo 72 B, Bratislava, 821 07, SK | 50110276 | 1,158,03 |
| 14.05.2026 | 2226005268 | zabezpečenie zvozu, spracovanie hotovosti | ZM/2026/0121 | 4500271275 | protectus s. r. o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK | 36528170 | 671,00 |