Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.08.2024 2224008661 PHM, Poplatok za kartu ZM/2011/0402 4500241446 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 9,318,86
08.08.2024 2224008662 Obnova VDZ 07/2024 ZM/2022/0312 4500238143 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 25,720,06
08.08.2024 2224008663 PHM ZM/2011/0402 4500240707 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 4,646,19
08.08.2024 2224008644 Zmluva - Dodávka zemného plynu pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0266 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK 35815256 20,255,91
08.08.2024 2224008664 Obnova VDZ 07/2024 ZM/2022/0312 4500239628 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 5,901,00
08.08.2024 2224008645 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 14,088,66
08.08.2024 2224008665 PHM, AdBlue ZM/2011/0402 4500241440 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 4,151,19
08.08.2024 2224008646 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 7,00
08.08.2024 2224008667 Kontr. úhrady EDZ 07/24 ZM/2020/0213 4500241645 BETAMONT, s.r.o., Lieskovská cesta 4564/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 188,750,50
08.08.2024 2224008647 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 165,70