Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2025 | 2225000184 | prenájom oceľových fliaš | 4500249574 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 150,00 | |
| 20.01.2025 | 2225000185 | Autopotreby | 4500249453 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 998,27 | |
| 20.01.2025 | 2225000187 | Posýpací vozík | 4500249381 | GÜDE Slovakia, s.r.o., K sihoti 324/2, Podtureň - Roveň, 033 01, SK | 36389862 | 265,85 | |
| 20.01.2025 | 2225000188 | Hutný materiál | 4500249384 | Eva Bičárová-Kovo-market, Hraničná 667/8, Poprad, 058 01, SK | 32859007 | 259,20 | |
| 20.01.2025 | 2225000189 | Eurokľúč | 4500249428 | Metalia, a.s., Pieskovcová 44, Bratislava, 841 07, SK | 31379486 | 77,44 | |
| 20.01.2025 | 2225000190 | čistenie splaškovej kanalizácie | 4500249153 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o., Oblúková 1832/31, Trnava, 917 01, SK | 51902877 | 546,00 | |
| 20.01.2025 | 2125000013 | Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby D3 Zelený most Svrčinovec v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha | ZM/2022/0196 | VÁHOSTAV, a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 274,704,42 | |
| 20.01.2025 | 2225000191 | Podlahová rohož, guma | 4500249315 | AUTOGRENDA-AG, s.r.o., Haličská cesta 44, Lučenec, 984 01, SK | 36642185 | 74,15 | |
| 20.01.2025 | 2125000014 | Zmluva o dielo - D1 Hubová - Ivachnová, stavebné práce | ZM/2013/0395 | OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka, Tuhovská 10722/29, Bratislava, 831 06, SK | 35881879 | 7,408,674,57 | |
| 20.01.2025 | 2225000192 | výmena rozvodov BL458TB | 4500249318 | AUTOGRENDA-AG, s.r.o., Haličská cesta 44, Lučenec, 984 01, SK | 36642185 | 686,53 |