Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2017 | 2217010560 | potlač a dodanie pre marketing.služby | 4500116591 | HerbVitea, s. r. o., Bernolákova 518/26, Bojnice, 972 01, SK | 48171191 | 352,00 | |
| 26.09.2017 | 2217010561 | športové potreby a nápoje | 4500116506 | MH SPORT, s.r.o., Varašúrska 38, Šúrovce, 919 25, SK | 36279609 | 1,260,00 | |
| 26.09.2017 | 2217010562 | výroba, potlač a dodanie ocenenia | 4500116582 | Mgr. Marián Klimčík - MK ŠPORT, Nová Doba 504/27, Nižná, 027 43, SK | 40606368 | 108,00 | |
| 26.09.2017 | 2117000842 | trvalý záber | 84182/2017 | Mikócziová Alena, Kuklovská 80, Bratislava, 841 05, SK | 914020 | 513,87 | |
| 26.09.2017 | 2117000848 | kvalitár | OBJ/54883/2015 | INFRAM SK s.r.o., Gallayova 11, Bratislava, 841 02, SK | 43864350 | 3,619,20 | |
| 26.09.2017 | 2317013341 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2017/15104 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 1,932,67 | |
| 26.09.2017 | 2217010480 | Náhradné diely na vozidlá | 4500116709 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 235,40 | |
| 26.09.2017 | 2217010481 | rozbor vzorky odpadovej vody | 4500107053 | AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 17335264 | 26,00 | |
| 26.09.2017 | 2217010483 | zabezpečenie implementácie a prevádzky systému platieb mýta palivovými kartami - august 2017 | ZM/2014/0461 | 4500117293 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 827,141,75 |
| 25.09.2017 | 2317012956 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2016/12564 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 192,00 |