Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
31.03.2025	2225003101	ND na vozidlá		4500252969	Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK	35938111	300,26
31.03.2025	2225003102	Montáž zvodidlového systému	ZM/2024/0108	4500251234	HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK	36000124	2,261,70
31.03.2025	2225003103	Demontáž bezp. zar.	ZM/2024/0477	4500252174	HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK	36000124	500,00
31.03.2025	2225003104	Motorová nafta	ZM/2024/0486	4500252613	TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK	34140425	11,465,08
31.03.2025	2225003105	Motorová nafta	ZM/2024/0486	4500252705	TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK	34140425	11,367,50
31.03.2025	2225003106	Motorová nafta	ZM/2024/0486	4500252627	TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK	34140425	11,329,61
31.03.2025	2225003107	servis výťahov 03/2025	ZM/2025/0093	4500252600	OTIS Výťahy, s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 830 00, SK	35683929	328,09
31.03.2025	2225003108	servis výťahov 03/25	ZM/2025/0092	4500252599	OTIS Výťahy, s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 830 00, SK	35683929	30,06
31.03.2025	2225003109	kontrola EPS 03/2025		4500249353	ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, Bratislava, 821 05, SK	35839465	50,00
31.03.2025	2225003110	oprava dymovodu		4500252025	REVEKON s.r.o. Prešov, Vodná 44, Prešov, 080 06, SK	46121455	255,00

‹
1
2
...
156
157
158
159
160
161
162
...
25582
25583
›