Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
22.07.2024 2224007934 Uhlíková brúska 4500240494 MKB Plus s. r. o., Nová 4432/8, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 54310270 412,11
22.07.2024 2224007935 Prenájom oceľových fliaš techn. plynov 4500240615 OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 50588711 115,00
22.07.2024 2224007936 Technické plyny 4500240617 OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 50588711 272,50
22.07.2024 2224007937 Prac. náradie a materiál 4500240586 SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK 45888841 905,67
22.07.2024 2224007938 Prenájom hygienických dávkovačov 4500232932 CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK 31411045 80,00
22.07.2024 2224007939 Likvidácia odpadu 4500240510 TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK 36202738 1,261,60
22.07.2024 2224007940 oprava a údržba nák. mot. vozidiel 4500240295 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 786,62
22.07.2024 2224007941 oprava a údržba nák. mot. vozidiel 4500240295 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 397,02
22.07.2024 2224007942 Bezpečnostnotechnická služba 4500239258 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK 45682232 115,00
22.07.2024 2224007943 Pneumatiky 4500240397 Ján Dovina - JADO, Nebojsa 84, Galanta, 924 01, SK 40219615 598,00