Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2024 | 2224014763 | Oprava BL139HZ | 4500248272 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 222,50 | |
| 12.12.2024 | 2224014764 | montáž bleskozvodu | 4500247837 | LP - AXIS, s.r.o., Furdekova 25, Bratislava, 851 03, SK | 35797029 | 336,50 | |
| 12.12.2024 | 2224014765 | Soľ posypová do - 6°C | ZM/2022/0498 | 4500248056 | Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 48020095 | 85,500,00 |
| 12.12.2024 | 2224014766 | ND na TZ v tuneli | 4500247715 | ELSO-b, s.r.o., Dr. J.Budayho 3B, Nitra, 949 07, SK | 36544299 | 339,00 | |
| 12.12.2024 | 2224014767 | ND na vozidlá | 4500247296 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 1,151,60 | |
| 12.12.2024 | 2224014768 | oprava tlmiča nárazu | ZM/2024/0228 | 4500244414 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 1,796,32 |
| 12.12.2024 | 2224014770 | Nafta motorová | ZM/2024/0486 | 4500247268 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 25,438,41 |
| 12.12.2024 | 2224014771 | Nafta, benzín | ZM/2024/0486 | 4500247267 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 18,594,99 |
| 12.12.2024 | 2224014772 | Nafta motorová | ZM/2024/0486 | 4500247592 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 14,164,03 |
| 12.12.2024 | 2224014773 | ND na radlice | 4500247547 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 496,00 |