Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2024 | 2224014724 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 9,625,30 | |
| 12.12.2024 | 2224014725 | spotreba EE 08/2024 | ZM/2024/0351 | 4500248645 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 127,43 |
| 12.12.2024 | 2224014726 | spotreba EE 10/2024 | ZM/2024/0351 | 4500248645 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 966,04 |
| 12.12.2024 | 2224014727 | spotreba EE 09/2024 | ZM/2024/0351 | 4500248645 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 793,24 |
| 12.12.2024 | 2224014728 | spotreba EE 08/2024 | ZM/2023/0323 | 4500248644 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 484,82 |
| 12.12.2024 | 2224014729 | spotreba EE 09/2024 | ZM/2023/0323 | 4500248644 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 1,756,55 |
| 12.12.2024 | 2224014730 | spotreba EE 10/2024 | ZM/2023/0323 | 4500248644 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 4,418,18 |
| 12.12.2024 | 2224014731 | oprava kanalizácie | 4500248202 | PARKET-STAV s. r. o., Beňadická 3005/5, Bratislava, 851 06, SK | 44237758 | 880,00 | |
| 12.12.2024 | 2224014732 | Oprava potrubia | 4500248045 | PARKET-STAV s. r. o., Beňadická 3005/5, Bratislava, 851 06, SK | 44237758 | 980,00 | |
| 12.12.2024 | 2224014735 | Kancelársky materiál | ET/2024/0024 | 4500248292 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 166,65 |