Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2016 | 2216006046 | Oprava vozidla | 4500091033 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 1,869,18 | |
| 08.06.2016 | 2216006047 | Uterák | 4500091967 | ACAPO, s.r.o., Sasinková 593/1, Žilina, 010 01, SK | 36414123 | 149,00 | |
| 08.06.2016 | 2216006048 | Benzín | ZM/2015/0442 | 4500092625 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 3,034,12 |
| 08.06.2016 | 2116000708 | ZP | OBJ/49489/2016 | Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK | 1028336001 | 345,25 | |
| 08.06.2016 | 2116000709 | pre vyvlast.konanie objednávka znaleckého posudku | 63143/2016 | Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK | 1028336001 | 289,65 | |
| 08.06.2016 | 2116000710 | HP Jarovce stav. práce | ZM/2015/0425 | 4500093192 | KONTI a.s., Hraničná 18, Bratislava, 821 05, SK | 35857463 | 60,191,00 |
| 08.06.2016 | 2216006049 | Oprava vozidla BA455NC | 4500092703 | PROKŠA s.r.o., Jókaiho 1167/1, Jelka, 925 23, SK | 45957479 | 250,93 | |
| 08.06.2016 | 2216006050 | Motorová nafta | ZM/2015/0442 | 4500092601 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 10,027,78 |
| 08.06.2016 | 2216006051 | Prírodné hutné kamenivo | 4500092679 | BEMAT, spol. s r.o., Dlhé Lúky 3, Hrnčiarovce nad Parnou, 917 04, SK | 36240613 | 457,98 | |
| 08.06.2016 | 2216006052 | Mobilné telefóny | ZM/2014/0129 | 4500092779 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 3,32 |