Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2016 | 2216005945 | Údržba stavieb D a RC | ET/2016/0166 | 4500090938 | ASANARATES s.r.o., Park Angelinium 4, Košice, 040 01, SK | 36606693 | 3,399,00 |
| 06.06.2016 | 2216005946 | Autodoplnky a čistiace prostriedky | 4500092398 | Group INDORS s. r. o., Bajzova 1, Bratislava-Ružinov, 821 08, SK | 34110089 | 458,99 | |
| 06.06.2016 | 2216005947 | Projektové, meracie, geodetické práce | 4500088494 | TICHÝ, s.r.o., M. R. Štefánika 813/47, Varín, 013 03, SK | 45535426 | 690,00 | |
| 06.06.2016 | 2216005948 | Materiál na údržbu | 4500092418 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 31,70 | |
| 06.06.2016 | 2216005950 | Prevádzkovanie SK a ČOV | 4500090763 | EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK | 00591998 | 650,00 | |
| 06.06.2016 | 2216005951 | Pramenitá voda AQUA a poháriky, Behárovce-stavba | 4500092925 | AQUA PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 36184683 | 97,60 | |
| 06.06.2016 | 2216005952 | Napájací zdroj | 4500091520 | K_CORP s.r.o., Radlinského 20/2231, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36215791 | 118,75 | |
| 06.06.2016 | 2216005953 | Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly, Behárovce-stavba | 4500092870 | AQUA PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 36184683 | 11,03 | |
| 06.06.2016 | 2216005954 | Pramenitá voda AQUA PRO, Nová Baňa | 4500091541 | AQUA PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 36184683 | 75,00 | |
| 06.06.2016 | 2216005955 | Poškodenie vratného obalu, Nová Baňa | 4500091541 | AQUA PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 36184683 | 11,62 |