Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2024 | 2224013971 | rozbor odpadových vôd | 4500246363 | LL, s.r.o. Liptovské Laboratóriá, Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 35735210 | 249,20 | |
| 02.12.2024 | 2224013900 | Kancelársky materiál | ET/2024/0024 | 4500247021 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 207,71 |
| 02.12.2024 | 2224013901 | Kávovar | ET/2024/0009 | 4500247032 | Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK | 50282026 | 358,80 |
| 02.12.2024 | 2224013902 | výber, evidencia úhrady DZ 10/24 | ZM/2024/0081 | 4500248140 | TollNet a.s., Holušická 2221/3, Praha 4, 148 00, CZ | 29055059 | 53,385,35 |
| 02.12.2024 | 2124000825 | Zvislé dopravné značenie | ZM/2024/0046 | 4500246005 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,873,60 |
| 02.12.2024 | 2224013903 | oprava stroja Kärcher | 4500247551 | Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK | 43967663 | 502,20 | |
| 02.12.2024 | 2224013904 | montáž vysielačiek do NMV | 4500246830 | MÚRCASS s.r.o., Tajovského 6, Košice, 040 01, SK | 36168688 | 975,70 | |
| 02.12.2024 | 2224013905 | vývoz z odpočívadla Dechtáre 11/24 | 4500245369 | Obec Galovany, Galovany 67, Galovany, 032 11, SK | 00315184 | 231,97 | |
| 02.12.2024 | 2124000826 | Zvislé dopravné značenie | ZM/2024/0046 | 4500246002 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 936,80 |
| 02.12.2024 | 2224013906 | oprava záložného zdroja | ZM/2021/0060 | 4500244535 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 560,00 |