Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2016 | 2216005102 | Školenie zamestnancov | 4500091037 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 482,00 | |
| 16.05.2016 | 2216005103 | Kôš na psie exkrementy | 4500090295 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, Brzotín, 049 51, SK | 31681051 | 198,00 | |
| 16.05.2016 | 2216005104 | pranie a čistenie prac.odevov | ET/2016/0013 | 4500091042 | ELASTIK - M, s.r.o., Kollárova 5781, Martin, 036 01, SK | 36001741 | 128,10 |
| 16.05.2016 | 2216005105 | Elektromateriál | 4500091462 | OSKO, a.s., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36044717 | 36,69 | |
| 16.05.2016 | 2216005106 | Upratovacie služby - 04/2016 | ZM/2014/0346 | 4500091262 | Paula Bieliková - Cameron, Strážska cesta 8705, Zvolen, 960 01, SK | 33290300 | 380,00 |
| 16.05.2016 | 2216005107 | Prenájom technických fliaš | ZM/2014/0540 | 4500091221 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 340,75 |
| 16.05.2016 | 2216005108 | Pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500090975 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 198,36 |
| 16.05.2016 | 2216005109 | servis a prenájom predložiek, Polianky za 4/2016 | ZML/115/2010 | 4500091737 | 1. ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK | 35813130 | 52,44 |
| 16.05.2016 | 2216005110 | Pneumatika | ZM/2013/0058 | 4500089838 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 39,67 |
| 16.05.2016 | 2216005111 | servis a prenájom predložiek za 4/2016, Dúbravská cesta | ZML/115/2010 | 4500091735 | 1. ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK | 35813130 | 60,00 |