Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2024 | 2224014071 | OOPP | 4500246434 | KZLM-TILIA, spol. s r.o., Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369209 | 380,56 | |
| 03.12.2024 | 2224014072 | servis BL981SI | 4500247090 | J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 47691930 | 912,23 | |
| 03.12.2024 | 2224014073 | oprava BA963PI | 4500247627 | J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 47691930 | 564,56 | |
| 03.12.2024 | 2224014074 | oprava na kamerách | 4500246459 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 985,30 | |
| 03.12.2024 | 2224014075 | výmena ventila | 4500246377 | Vladimír Chamula, Skliarovo 416, Detva, 962 12, SK | 43586112 | 410,00 | |
| 03.12.2024 | 2224014076 | viazacia páska | 4500247401 | JPDAM, s.r.o., Tulská 2238/1, Zvolen, 960 01, SK | 56603771 | 129,00 | |
| 03.12.2024 | 2224014077 | spojovací, spotrebný materiál | 4500247394 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 133,81 | |
| 03.12.2024 | 2224014078 | STK BA710MH | 4500246327 | D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 31571727 | 102,93 | |
| 03.12.2024 | 2224014079 | BOZP, OPP zamestnancov | 4500246035 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 34,90 | |
| 03.12.2024 | 2224014080 | BOZP, OPP 11/24 | 4500246154 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 300,00 |