Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.07.2024 2224007549 oprava váhovej kosačky 4500240177 VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 45626618 67,02
11.07.2024 2224007550 ND na krovinorez, mazivá 4500240134 Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK 22909133 384,54
11.07.2024 2224007551 zneškodnenie odpadu 6/24 ZML/328/2010 4500239798 Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK 31720463 57,63
11.07.2024 2224007554 Kancelárske stoličky ET/2023/0037 4500240034 ALEZA INTERIER, s.r.o., Na Grunte 5A, Bratislava, 831 52, SK 36740870 2,013,00
11.07.2024 2224007555 Náplň do lekárničky, lekárnička 4500240209 Lekáreň pri radnici spol. s r.o., Istrijská 7088/8D, Bratislava, 841 07, SK 35939338 85,72
11.07.2024 2224007556 Elektrospotrebiče ET/2024/0009 4500239597 Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK 50282026 748,85
11.07.2024 2124000453 ZP pre dočasný záber OBJ/52018/2024 Bukovec Adrián, Ing., Jána Vojtaššáka 10/15, Žilina, 010 08, SK 914484 390,00
11.07.2024 2224007557 elektroinštalačný materiál 4500240185 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 995,19
11.07.2024 2124000454 ZP pre dočasný záber OBJ/52018/2024 Bukovec Adrián, Ing., Jána Vojtaššáka 10/15, Žilina, 010 08, SK 914484 390,00
11.07.2024 2224007558 servis BL148ED 4500239966 ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK 36514802 410,03