Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2015 | 2215010894 | servis a údržba ISD na D1, D2, D4, 9/2015 | ZML/687/2010 | 4500079691 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 34,386,58 |
| 13.10.2015 | 2215010897 | Jesenná prehliadka meteozariadení a dispečingov stavby | ZM/2013/0474 | 4500080390 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 47,555,00 |
| 13.10.2015 | 2215010898 | Údržba SAP software | ZM/2012/0083 | 4500080215 | SAP Slovensko s.r.o., Plynárenská 7/A, Bratislava, 821 09, SK | 35737328 | 7,287,50 |
| 13.10.2015 | 2215010899 | Servis vozidla | ZM/2013/0382 | 4500078793 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 247,79 |
| 13.10.2015 | 2215010901 | zvislé dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500078959 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 98,00 |
| 13.10.2015 | 2215010902 | zvislé dopr.značky | ZM/2014/0482 | 4500078545 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 949,50 |
| 13.10.2015 | 2215010904 | výplň dverí | 4500079688 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 96,62 | |
| 13.10.2015 | 2215010905 | pranie | 4500078314 | Farlak TN, s.r.o., Zlatovská cesta 24, Trenčín, 911 01, SK | 36612901 | 12,60 | |
| 13.10.2015 | 2215010906 | výmena pCL na centrál.riadiac.systéme - tunel Sitina | ET/2015/0565 | 4500077557 | ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 46924388 | 144,400,00 |
| 12.10.2015 | 2215010870 | Servisná činnosť - D1 | ZM/2015/0015 | 4500080369 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 68,928,69 |