Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2015 | 2215010781 | Oprava stroja | ET/2015/0599 | 4500078302 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 4,124,00 |
| 09.10.2015 | 2215010782 | Upratovacie služby | ZM/2013/0136 | 4500079251 | Rastislav Papp - R.K.P., Hlavná 33, Prešov, 080 01, SK | 34907734 | 515,00 |
| 09.10.2015 | 2215010783 | Zneškodnenie odpadu | ZML/328/2010 | 4500079406 | Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK | 31720463 | 178,78 |
| 09.10.2015 | 2215010785 | Oprava priamej píly | 4500078797 | Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK | 34424661 | 218,20 | |
| 09.10.2015 | 2215010786 | čistiace a hygienické potreby | ZM/2014/0389 | 4500079203 | Double N - ROIN, s.r.o, Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 739,09 |
| 09.10.2015 | 2215010787 | Oprava uhlovej brúsky | 4500078796 | Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK | 34424661 | 190,80 | |
| 09.10.2015 | 2215010788 | Oprava vŕtacieho kladiva | 4500078798 | Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK | 34424661 | 319,99 | |
| 09.10.2015 | 2215010789 | služby autorizovaného bezpeč.technika za 3.štvrťrok 2015 | 4500077287 | Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK | 35071966 | 180,00 | |
| 09.10.2015 | 2215010790 | Žiarovky, konektor | 4500078948 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 92,40 | |
| 09.10.2015 | 2215010791 | servis priemyselnej brány | 4500079016 | Martin Repko MARES, Topoľovka 153, Topoľovka, 067 45, SK | 30257158 | 56,00 |