Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2015 | 2215010467 | Materiál | 4500078188 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Beladice 620, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 153,39 | |
| 05.10.2015 | 2215010468 | Pracovný odev | ZM/2012/0263 | 4500076136 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 3,668,74 |
| 05.10.2015 | 2215010469 | Tonery | ET/2015/0597 | 4500078250 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 1,400,00 |
| 05.10.2015 | 2215010472 | Oprava zariadenia | 4500078430 | OLLÍK, s. r. o., Cabaj 551, Cabaj-Čápor, 951 17, SK | 45955956 | 963,00 | |
| 05.10.2015 | 2215010473 | Rozbor odpadovej vody | 4500078566 | AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 17335264 | 65,00 | |
| 05.10.2015 | 2215010474 | Technik PO a BOZP | ZML/220/2010 | 4500079164 | Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK | 40156745 | 250,00 |
| 05.10.2015 | 2215010485 | pneuservisné práce | 4500078845 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 16,93 | |
| 05.10.2015 | 2215010486 | technická a emisná kontrola vozidiel | 4500078950 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 145,00 | |
| 05.10.2015 | 2215010487 | pneuservisné práce | 4500078803 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 32,68 | |
| 05.10.2015 | 2215010488 | technická a emisná kontrola vozidiel | 4500078810 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 120,83 |