Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2015 | 2215009594 | Vizitky | 4500073646 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 5,00 | |
| 11.09.2015 | 2215009595 | Oprava el. kábla | 4500076605 | APL ELEKTROTECHNIK, s.r.o., Folkušová 52, Folkušová, 038 42, SK | 44835663 | 209,80 | |
| 11.09.2015 | 2315012758 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2015/17023 | Tromf a.s., Lermontovova 14, Bratislava, 811 05, SK | 35724951 | 26,902,22 | |
| 11.09.2015 | 2315012766 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2015/17030 | Li YING YE, Ružová dolina 16008/25, Bratislava, 821 06, SK | 41160291 | 10,661,92 | |
| 11.09.2015 | 2315012769 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2015/16650 | Cirkevný zbor ECAV, Strečianska 15, Bratislava, 851 05, SK | 30778026 | 7,120,61 | |
| 11.09.2015 | 2315012770 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2015/10337 | Urbárska spoločnosť, Pílová 7, Bratislava, 851 10, SK | 30844037 | 27,754,19 | |
| 11.09.2015 | 5015000436 | Školenie revíznych technikov | 4500077688 | IMOS-Systemair, s r.o., Kalinkovo 146, Kalinkovo, 900 43, SK | 00683868 | 60,00 | |
| 11.09.2015 | 2115001314 | Zmluva o dielo - D3 Svrčinovec - Skalité, MPV | ZML/1093/2010 | Zdráhal Peter JUDr., Nad plážou 16/A, Banská Bystrica, 974 01, SK | 480908160 | 455,42 | |
| 11.09.2015 | 2215009556 | Údržba vozovky D2 - stavebné práce | ZM/2013/0359 | 4500074586 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 66,623,24 |
| 10.09.2015 | 2315013095 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2015/17189 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 722,431,84 |