Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
13.05.2015 2215004679 Opravy vozovky diaľnice D2 v správe SSÚD 1 Malacky ZM/2014/0380 4500069492 STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK 17317282 32,752,15
13.05.2015 2215004655 oprava akumulátora pre EZS Horelica ZML/808/2010 4500069437 PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK 37885391 39,75
13.05.2015 2215004673 Servisné práce apríl 2015 ZML/974/2010 4500071590;4500071593 Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK 31708536 23,700,82
13.05.2015 2215004607 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 782,00
13.05.2015 2215004610 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 1,181,49
13.05.2015 2215004612 Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku ZM/2011/0241 Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 549,27
13.05.2015 2215004588 nápojová poukážka, SSÚR Galanta ZML/1039/2010 4500071477 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 700,00
13.05.2015 2215004626 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu ZM/2014/0022 OVKS SOCHOŇ, s.r.o., Kočovce 280, Kočovce, 916 31, SK 46492411 214,32
13.05.2015 2115000504 tunelár 75053/2015 BUNG Slovensko, s.r.o., Ružová dolina 6, Bratislava, 821 08, SK 35908025 10,560,00
12.05.2015 2215004536 oprava mosta č.50-302 cez trať ŽSR, Dvorníky ZM/2014/0427 4500072057 SKANSKA SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK 31611788 43,161,20