Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2015 | 2215006776 | Servisné práce | ZML/208/2010 | 4500074388 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 489,39 |
| 03.07.2015 | 2215006777 | Služby BOZP, OPP a ŽP | ZM/2014/0140 | 4500074169 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 250,00 |
| 03.07.2015 | 2215006778 | oprava odvodňovacích žľabov | 4500072804 | Ing. Milan Maslen - REKOSTAV ss-vp., Jilemnického 1087/1, Žarnovica, 966 81, SK | 30463050 | 19,541,52 | |
| 03.07.2015 | 2215006780 | oprava vozidla BL097ED | 4500072811 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 209,00 | |
| 03.07.2015 | 2215006781 | chemikálie na odstránenie hmyzu | 4500074206 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 82,08 | |
| 03.07.2015 | 2215006782 | materiál | 4500073844 | Martin Ratkoš UNIMIX, Východná 762, Východná, 032 32, SK | 35163381 | 95,23 | |
| 03.07.2015 | 2215006783 | terénne úpravy svahu - spevnenie svahu | ET/2015/0185 | 4500073306 | GPP INDUSTRIE BAU, s. r. o., Kragujevská 398, Žilina, 010 01, SK | 44562977 | 4,444,00 |
| 03.07.2015 | 2215006784 | Záves pre uloženie potrubia na mostoch | 4500073282 | Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK | 31344445 | 4,272,63 | |
| 03.07.2015 | 2215006785 | Kancelársky materiál | ZM/2014/0289 | 4500074269 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 122,80 |
| 03.07.2015 | 2215006786 | oprava komunikácie ovládača zo svahovou kosačkou | 4500073448 | Šupa Marián Sevis Predaj, Hollého 164, Veľké Kostoľany, 922 07, SK | 11906022 | 172,33 |