Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2015 | 2215006614 | Kancelár. potreby | ZM/2014/0289 | 4500072673 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 62,30 |
| 01.07.2015 | 2215006615 | lekárnička drev.smrek s náplňou | 4500074164 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK | 44413467 | 178,00 | |
| 01.07.2015 | 2215006616 | Mesačný poplatok | ZML/159/2011 | 4500067068 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 66,06 |
| 01.07.2015 | 2215006617 | Technické plyny a ostatné služby | ZM/2014/0540 | 4500074165 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 69,20 |
| 01.07.2015 | 2215006618 | Mesačný poplatok za mobilnú jednotku | ZML/159/2011 | 4500066676 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 51,45 |
| 01.07.2015 | 2215006619 | mazivá | ET/2015/0294 | 4500073872 | Fuel Traders Corporation s. r. o., Panenská 13, Bratislava, 811 03, SK | 46014195 | 99,00 |
| 01.07.2015 | 2215006620 | Oprava a údržba strojov a zariadení | 4500073643 | LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK | 31362044 | 3,073,69 | |
| 01.07.2015 | 2215006621 | Mesačný poplatok za mobilné jednotky | ZML/159/2011 | 4500074905 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 205,80 |
| 01.07.2015 | 2215006622 | Mesačný poplatok za mobilné jednotky | ZML/159/2011 | 4500074581 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 51,45 |
| 01.07.2015 | 2215006629 | Overal prac. ochranný s kap. | ET/2015/0250 | 4500073392 | GOLD WORK,s.r.o., Janka Kráľa 2592, Čadca, 022 01, SK | 44235801 | 80,10 |