Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.2016 | 2215014910 | Poloos | 4500084497 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 141,13 | |
| 04.01.2016 | 2215014911 | Oprava vozidla | 4500084303 | Milan Majerech-MG-servis, Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK | 30949360 | 1,359,00 | |
| 04.01.2016 | 2215014912 | Umytie okien | 4500084166 | BRAVURA I.M. s.r.o., Z.Kodálya 793/18, Galanta, 924 01, SK | 36292176 | 937,20 | |
| 04.01.2016 | 2215014913 | Upratovacie služby | 4500084185 | BRAVURA I.M. s.r.o., Z.Kodálya 793/18, Galanta, 924 01, SK | 36292176 | 789,60 | |
| 04.01.2016 | 2215014914 | Vývoz žumpy | 4500084026 | Vincent Majka, Šalgočka 159, Šalgočka, 925 54, SK | 30109361 | 400,00 | |
| 04.01.2016 | 2215014915 | Materiál | 4500084424 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 113,17 | |
| 04.01.2016 | 2215014916 | Zvodnica | ZM/2013/0388 | 4500083456 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 2,273,10 |
| 04.01.2016 | 2215014917 | Servis vozidla | 4500084167 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 280,63 | |
| 04.01.2016 | 2215014918 | Stravné lísky | ZML/1039/2010 | 4500084463 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 39,00 |
| 04.01.2016 | 2215014919 | Strážna služba | ZML/1268/2010 | 4500084394 | GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, Poprad, 058 01, SK | 36462764 | 2,194,80 |