Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2015 | 2215014622 | výroba a montáž strešnej konštrukcie a krytiny prístrešku | 4500083021 | Rudolf Gajdošík - ŠTART, Hodruša - Hámre 266, Hodruša - Hámre, 966 61, SK | 33331740 | 8,150,00 | |
| 23.12.2015 | 2215014623 | oprava podláh SSÚR ZV | 4500084129 | FIGL - stavebná spoločnosť v.o.s., Sládkovičova 92, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31584730 | 920,00 | |
| 23.12.2015 | 2215014624 | Servisné služby opráv na SSÚR Košice | 4500082544 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 698,24 | |
| 23.12.2015 | 2215014625 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500083378 | TATRA BOČIAR, s. r. o., Bočiarska 38, Košice- Šaca, 040 15, SK | 45489467 | 10,967,00 | |
| 23.12.2015 | 2215014626 | oprava servera MIS ZV | ZM/2014/0018 | 4500084147 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 460,00 |
| 23.12.2015 | 2215014627 | Oprava a údržba strojov a zariadení | 4500084187 | AUTO - ŠENY, s.r.o., Skuteckého 421, Gajary, 900 61, SK | 36811378 | 834,99 | |
| 23.12.2015 | 2215014628 | Elektroinštal., stav., spojovací materiál, prac. nástroje, ND | 4500084260 | INŠTALMONT IN s.r.o., 1.mája 98/30, Malacky, 901 01, SK | 35874511 | 293,89 | |
| 23.12.2015 | 2215014629 | oprava SČ1 na R1 ZC - Šáš.Podhr. | ZML/816/2010 | 4500082309 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 738,58 |
| 23.12.2015 | 2215014630 | Chemikálie, mazivá, farby, prac. náradie | 4500083825 | Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK | 14055864 | 664,09 | |
| 23.12.2015 | 2215014632 | Hadice | 4500083828 | VT HADICE &PLAST s.r.o., Stavbárov 1, Michalovce, 071 01, SK | 36574791 | 23,07 |