Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2015 | 2215005872 | Odber a rozbor vzorky odpadovej vody | 4500072368 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s, Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 125,30 | |
| 11.06.2015 | 2215005873 | strážna služba - Svrčinovec 5/2015 | ZM/2014/0458 | 4500071911 | SHIELD, spol. s r.o., Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK | 36208922 | 2,291,52 |
| 11.06.2015 | 2215005874 | Oprava a údržba strojov a zariadení | ZM/2012/0049 | 4500072774 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 4,841,00 |
| 11.06.2015 | 2215005875 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidla BA527PL | 4500073136 | Ing. Marek Čáni, Rozkvet 2076 /161, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36941000 | 71,39 | |
| 11.06.2015 | 2215005878 | Čistiaci prostriedok | 4500073159 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 35,64 | |
| 11.06.2015 | 2215005879 | Periodické školenie strojníkov | 4500068243 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 24,00 | |
| 11.06.2015 | 2215005880 | Kontrola vážiacich zariadení na odpočívadle Sekule a Jarovce | 4500069226 | TENZOVÁHY, spol. s.r.o., Machátová 345/3, Olomouc - Slavonín, 783 01, CZ | 48393789 | 879,62 | |
| 11.06.2015 | 2215005881 | vzpera plynová, páska izolačná a sťahovacia | 4500073228 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 70,67 | |
| 11.06.2015 | 2215005882 | oprava elektroniky sypača | 4500073162 | MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31563694 | 710,00 | |
| 11.06.2015 | 2115000727 | geodet a kartograf | 68733/2015 | SIGEO s.r.o., Račianska 71, Bratislava, 821 59, SK | 31346171 | 902,58 |