Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2015 | 2215014608 | Spojovací, stavebný, spotrebný materiál | 4500084087 | SIGPUMP s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46703667 | 47,41 | |
| 22.12.2015 | 2215014609 | Aktuátor | 4500082930 | LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK | 31362044 | 3,820,00 | |
| 22.12.2015 | 2215014611 | Elektroinštalačný materiál | 4500084125 | MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31563694 | 243,94 | |
| 22.12.2015 | 2215014613 | Montáž vyvažovačky a vyzúvačky, školenie | 4500084118 | S.D.O. s.r.o., Malá Lehota 219, Malá Lehota, 966 42, SK | 44639139 | 150,00 | |
| 22.12.2015 | 2215014615 | Vyvažovačka kolies | 4500083980 | S.D.O. s.r.o., Malá Lehota 219, Malá Lehota, 966 42, SK | 44639139 | 1,599,00 | |
| 22.12.2015 | 2215014617 | Vyzúvačka pneumatík | 4500083978 | S.D.O. s.r.o., Malá Lehota 219, Malá Lehota, 966 42, SK | 44639139 | 1,689,00 | |
| 22.12.2015 | 2215014620 | Spojovací materiál, prac. náradie | 4500083128 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 13,17 | |
| 21.12.2015 | 2215014400 | Betónový preklad - dielec | 4500083954 | AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o, Partizánska 7/4, Žarnovica, 966 81, SK | 45860564 | 47,25 | |
| 21.12.2015 | 2215014401 | Materiál | 4500083955 | Peter Vrták PREZAM, Lovčica 293, Trubín, 966 23, SK | 33996369 | 57,35 | |
| 21.12.2015 | 2215014402 | Materiál | 4500083990 | Precon, s.r.o., Školská 32, Nová Baňa, 968 01, SK | 36632091 | 125,90 |