Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2015 | 2115002034 | Oplotenie diaľníc a rýchl. ciest | ZM/2014/0339 | 4500082528 | Energy technologies s.r.o., Kamenná 19, Žilina, 010 01, SK | 36415871 | 11,040,30 |
| 18.12.2015 | 2115002036 | MPV | 188060/2015 | Slovenská technická univerzita, Vazovova 5, Bratislava-Staré Mesto, 812 43, SK | 00397687 | 900,00 | |
| 18.12.2015 | 2115002037 | MPV | 188059/2015 | Slovenská technická univerzita, Vazovova 5, Bratislava-Staré Mesto, 812 43, SK | 00397687 | 900,00 | |
| 18.12.2015 | 2215014284 | drogistický tovar | ZM/2014/0389 | 4500083062 | Double N - ROIN, s.r.o, Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 267,83 |
| 18.12.2015 | 2215014285 | Vysprávková zmes | 4500083723 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 768,53 | |
| 18.12.2015 | 2215014286 | Potraviny | ZM/2015/0103 | 4500083853 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 57,45 |
| 18.12.2015 | 2215014287 | Potraviny | ZM/2014/0089 | 4500083851 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 382,34 |
| 18.12.2015 | 2215014288 | Stojan | ZM/2014/0289 | 4500082216 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 4,38 |
| 18.12.2015 | 2215014289 | USB disk | 4500081877 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 28,38 | |
| 18.12.2015 | 2215014290 | Servis vozidla | 4500083988 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 662,00 |