Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2015 | 2215011734 | Zásuvky, lepiaca páska | 4500080502 | Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK | 36647527 | 65,50 | |
| 30.10.2015 | 2215011735 | Vytýčenie telekomunikačných činností | 4500081439 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 65,00 | |
| 30.10.2015 | 2215011739 | Účtovné stanovisko | ZM/2012/0050 | 4500070667 | Deloitte Audit s.r.o., Einsteinova ul. 23, Bratislava, 851 01, SK | 31343414 | 2,000,00 |
| 30.10.2015 | 2215011742 | Overenie Výročnej správy | ZM/2012/0050 | 4500081546 | Deloitte Audit s.r.o., Einsteinova ul. 23, Bratislava, 851 01, SK | 31343414 | 1,320,00 |
| 30.10.2015 | 2215011744 | Denník dispečera | 4500080286 | MULTIPRINT s.r.o., Bauerova 20, Košice - Sídlisko KVP, 040 11, SK | 36215660 | 70,00 | |
| 30.10.2015 | 2215011746 | Pracovná obuv | ZM/2012/0263 | 4500081399 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 273,00 |
| 30.10.2015 | 2215011748 | Analýza odpadovej vody | ET/2015/0075 | 4500070526 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 62,66 |
| 30.10.2015 | 2215011749 | Individuálny kurz anličtiny | ZM/2015/0227 | 4500074649 | Arcore s.r.o., Konopná 52, Bratislava, 821 05, SK | 46544666 | 96,00 |
| 30.10.2015 | 2215011752 | Pneuservisné práce | ET/2015/0643 | 4500080003 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 50,00 |
| 30.10.2015 | 2215011753 | Pneuservisné práce | ET/2015/0643 | 4500080003 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 50,00 |