Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2015 | 2215003256 | Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny - časť západné Slovensko | ZM/2013/0391 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 3,192,41 | |
| 10.04.2015 | 2215003257 | Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny - časť západné Slovensko | ZM/2013/0391 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 1,270,22 | |
| 10.04.2015 | 2215003258 | Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny - časť západné Slovensko | ZM/2013/0391 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 2,751,42 | |
| 10.04.2015 | 2215003318 | Pohonné hmoty | ZM/2011/0396 | 4500069786 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 9,091,01 |
| 10.04.2015 | 2215003324 | Asfaltová zmes | ZM/2011/0386 | 4500069816 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 1,270,42 |
| 10.04.2015 | 2215003325 | Hygienický materiál | ZM/2014/0389 | 4500069438 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 81,00 |
| 10.04.2015 | 2215003326 | Asfaltová zmes | ZM/2011/0386 | 4500069567 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 9,410,52 |
| 10.04.2015 | 2215003327 | Piesok | ET/2015/0016 | 4500069573 | TURAY PLUS, s.r.o., Ružová 531/4, Častá, 900 89, SK | 35875101 | 400,00 |
| 10.04.2015 | 2215003328 | Upratovacie služby | ZM/2013/0156 | 4500065448 | PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31644791 | 555,00 |
| 10.04.2015 | 2215003329 | Kancelársky materiál | ZM/2014/0289 | 4500069999 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 4,53 |