Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2015 | 2215002580 | Materiál | 4500066412 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 458,47 | |
| 11.03.2015 | 2215002581 | Bezpečnostná služba | ZM/2014/0527 | 4500067357 | Black PATROL s.r.o., Štúrova 9, Brezno, 977 01, SK | 47232285 | 1,874,88 |
| 10.03.2015 | 2215002318 | Prenájom fliaš | 4500068922 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 21,33 | |
| 10.03.2015 | 5015000299 | Reg. poplatok za doménu | 4500068969 | Webglobe - Yegon, s.r.o., Stará Prievozská 2, Bratislava, 821 09, SK | 36306444 | 15,48 | |
| 10.03.2015 | 5015000300 | Reg. poplatok za doménu | 4500068969 | Webglobe - Yegon, s.r.o., Stará Prievozská 2, Bratislava, 821 09, SK | 36306444 | 15,48 | |
| 10.03.2015 | 5015000301 | Reg. poplatok za doménu | 4500068969 | Webglobe - Yegon, s.r.o., Stará Prievozská 2, Bratislava, 821 09, SK | 36306444 | 15,48 | |
| 10.03.2015 | 2115000174 | Zmluva o dielo - D1 Dubná Skala - Turany | ZM/2011/0435 | VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 1,127,967,87 | |
| 10.03.2015 | 2215002411 | Zabezpečenie zimnej údržby ciest nakladačom | 4500068076 | Poľnohospodárske výrobno - obchodné, Mokrance 494, Mokrance, 045 01, SK | 31668372 | 4,881,25 | |
| 10.03.2015 | 2215002415 | Refundácia nákladov na dočasné pridelenie zamestnancov | ZM/2015/0004 | 4500068870 | Poľnohospodárske výrobno - obchodné, Mokrance 494, Mokrance, 045 01, SK | 31668372 | 5,101,35 |
| 10.03.2015 | 2215002417 | Autobatérie | ZM/2012/0010 | 4500068135 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 258,00 |