Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
22.04.2014 2214003612 slučka,tesnenie 4500050960 Martin Pollák, Klčov 65, Klčov, 053 02, SK 46257471 82,25
22.04.2014 2214003613 pracovné rukavice ZM/2012/0263 4500050068 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 71,00
22.04.2014 2214003614 oprava oplotenia 4500049671 FIGL - stavebná spoločnosť v.o.s., Sládkovičova 92, Banská Bystrica, 974 05, SK 31584730 19,656,49
22.04.2014 2214003615 vyspravenie vstupu do kotolne 4500051509 FIGL - stavebná spoločnosť v.o.s., Sládkovičova 92, Banská Bystrica, 974 05, SK 31584730 892,25
22.04.2014 2214003621 pracovné odevy ZM/2012/0263 4500048672 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 858,81
22.04.2014 2214003623 pracovná bunda ZM/2012/0263 4500048542 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 42,59
22.04.2014 2214003625 zvár.ochr.okuliare ZM/2012/0263 4500048545 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 32,40
22.04.2014 2214003626 kancel.stolička 4500050810 VAREZ INTERIER, s.r.o., Unín 32, Unín, 908 46, SK 36243370 1,125,00
22.04.2014 2214003628 eliminátor nárazov 4500051646 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 100,00
22.04.2014 2214003631 akumulátor ZM/2012/0010 4500051341 BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK 35832274 45,00