Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2014 | 2114001093 | ZoD R3 Tvrdošín - Nižná, k.ú. Tvrdošín, Nižná, Krásna Hôrka, MPV | ZML/1226/2010 | SVS - Inžiniering, s.r.o., Oravská 8557/22, Žilina, 010 01, SK | 36426687 | 111,60 | |
| 07.10.2014 | 2214010663 | oprava vozidla | 4500059726 | DUO - ADOS, s.r.o., Železničná 2, Žarnovica, 966 81, SK | 36623474 | 21,00 | |
| 07.10.2014 | 2214010664 | servis vozidla | 4500059730 | DUO - ADOS, s.r.o., Železničná 2, Žarnovica, 966 81, SK | 36623474 | 108,33 | |
| 07.10.2014 | 2214010665 | servis vozidla | 4500059728 | DUO - ADOS, s.r.o., Železničná 2, Žarnovica, 966 81, SK | 36623474 | 329,25 | |
| 07.10.2014 | 2214010666 | nájom 09/2014 (ZA) | ZM/2012/0316 | 4500060368 | Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK | 31606296 | 4,002,00 |
| 07.10.2014 | 2214010667 | prenájom šp.haly VKP 03102014-26062015 | 4500058956 | V.K.P. a.s., Nábr.arm.gen.L.Svobodu 3, Bratislava, 811 02, SK | 35751967 | 1,400,00 | |
| 07.10.2014 | 2214010668 | pauš.servis výťahu (Polianky) 09/2014 | 4500060369 | MHLiftservis, s. r. o., Slowackého 58, Bratislava, 821 04, SK | 45598410 | 38,17 | |
| 07.10.2014 | 2214010669 | oprava STV1 a D1 (SSÚD5) | ZM/2013/0462 | 4500057561 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 3,670,00 |
| 07.10.2014 | 2214010671 | oprava STV2 na D1 (SSÚD5) | ZM/2013/0462 | 4500057560 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,108,00 |
| 07.10.2014 | 2214010673 | oprava ventilátorov v UPS (Sitina) | ZML/959/2010 | 4500059466 | ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 46924388 | 482,04 |