Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2014 | 2214008683 | betón suchý | 4500057487 | Jaroslav Kukurdík - SOF, Podzávoz 975, Čadca, 022 21, SK | 10845178 | 15,72 | |
| 18.08.2014 | 2214008686 | materiál | 4500057349 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 938,81 | |
| 18.08.2014 | 2214008688 | oprava oplotenia sedimentačných nádrží D1 | 4500057061 | Marián Gembala - M.A.G., Lesná 1105/1, Trstená, 028 01, SK | 43412131 | 349,34 | |
| 18.08.2014 | 2214008689 | toner Bizhub | 4500057478 | René Gabčo, R.G.Copy, Nosice II/199, Púchov, 020 01, SK | 34749951 | 183,60 | |
| 18.08.2014 | 2214008691 | ložisko | 4500057532 | KBM s.r.o., Žitná 13, Žilina, 010 04, SK | 36388041 | 52,00 | |
| 18.08.2014 | 2214008693 | farba, štetec, páska | 4500057535 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 29,19 | |
| 18.08.2014 | 2214008694 | farby, riedidlo | ZM/2012/0237 | 4500057533 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 78,33 |
| 18.08.2014 | 2214008695 | oprava krovinorezu č.8 | 4500057565 | OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK | 46642625 | 18,47 | |
| 18.08.2014 | 2214008696 | materiál na ručné kosenie | 4500057563 | OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK | 46642625 | 157,96 | |
| 18.08.2014 | 2214008698 | žiarovka, segerka, rýchlospojka, spojka, vsuvka, zrkadlo | 4500057567 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 117,21 |