Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07.2014 | 2114000768 | sanačné práce po krádeži transformátora na ZP tunela Višňové | 54637/2014 | EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, Bratislava, 851 01, SK | 31376134 | 55,99 | |
| 14.07.2014 | 2114000807 | Nákup PC | 4500055188 | Q comp, s.r.o., Myslavská 134, Košice, 040 16, SK | 36569127 | 1,691,67 | |
| 14.07.2014 | 2214006871 | vyhlásenie rozhlas.relácie v mestskom rozhlase Mesta Tlmače | 4500055585 | Mesto Tlmače, Námestie odborárov 10, Tlmače, 935 21, SK | 00307581 | 12,00 | |
| 14.07.2014 | 2214007164 | technický plyn | 4500055910 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 16,72 | |
| 14.07.2014 | 2214007182 | nápoj. poukážka | ZML/1039/2010 | 4500056064 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 378,00 |
| 14.07.2014 | 2114000744 | D3 Svrčinovec - Skalité | ZM/2013/0228 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 7,529,272,00 | |
| 14.07.2014 | 2214006728 | Rámcová dohoda - poštové služby | ZM/2012/0403 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK | 36631124 | 6,281,85 | |
| 14.07.2014 | 2214006963 | oprava a údržba retenčnej nádrže | ZM/2013/0134 | 4500055075 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 13,675,40 |
| 14.07.2014 | 2214007154 | letenka | 4500055701 | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK | 31398081 | 697,00 | |
| 14.07.2014 | 2214007171 | kancelárske potreby | 4500055850 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 49,05 |