Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
04.07.2013	2213007248	ochrana pred požiarmi	4500028015	Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK	35071966	46,47
04.07.2013	2213007259	Stavebná oprava chodníkov na odpočívadle	4500035759	P G PLAST s.r.o., Hlavná 1061/32, Stupava, 900 31, SK	35899417	18,891,50
04.07.2013	2213007261	Dočasné dopravné značenie	4500036786	SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK	31628541	2,192,00
04.07.2013	2213007263	Dopravné zariadenie	4500036744	SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK	31628541	2,135,00
04.07.2013	2213007265	Prelepenie 2 ks portálových DZ	4500033806	SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK	31628541	659,60
04.07.2013	2213007267	Oprava okien a dverí na HP Čuňovo	4500035310	GYPSOSTAV, s.r.o., Gozovská 76, Lozorno, 900 55, SK	35831626	3,708,45
04.07.2013	2213007362	dopravné značky	4500037643	SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK	31628541	485,80
04.07.2013	2213007366	poplatok za pripojenie	4500037635	Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK	35975750	183,57
04.07.2013	2213007383	materiál	4500037631	Prima Slovakia s.r.o., Nová ulica 4265/3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	36398012	58,62
04.07.2013	2213007621	Poplatok za pripojenie	4500037970	Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK	35975750	957,61

‹
1
2
...
21611
21612
21613
21614
21615
21616
21617
...
25104
25105
›