Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.06.2013 2213006015 Servisné práce na STA 4500035742 Debnár Jaroslav DDS, Jamník 188, Liptovský Hrádok, 033 01, SK 34289330 615,27
11.06.2013 2213006016 Pranie 4500036027 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 113,62
11.06.2013 2213006123 Servisný program pre UPS 4500035331 DTW, s.r.o., Krupinská 4, Bratislava, 851 01, SK 36831379 1,269,80
11.06.2013 2213006124 materiál 4500035203 A J Produkty a.s., Bulharská 42, Trnava, 917 02, SK 36268518 190,80
11.06.2013 2213006125 kancelársky papier 4500035594 Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK 31344381 107,50
11.06.2013 2213006133 pranie 4500036013 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 173,54
11.06.2013 2213006136 zdvihák 4500035772 Triumf professional tools s.r.o., Kollárova 88, Martin, 036 01, SK 36384933 100,00
11.06.2013 2213006147 rozbor odpadovej vody 4500032354 Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK 36306410 325,05
11.06.2013 2213006158 analýza odpad. vody 4500027959 Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 62,09
11.06.2013 2213006161 Pracovná zdravotná služba 4500030347 NOVAPHARM,s.r.o., Einsteinova 23-25, Bratislava, 851 01, SK 35768568 750,00