Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2014 | 2114000797 | zhotovenie D1 Jánovce - Jablonov, I. úsek | ZM/2011/0261 | VÁHOSTAV-SK a.s., Hlinská 40, Žilina, 011 18, SK | 31356648 | 1,131,323,80 | |
| 24.07.2014 | 2214007618 | kurz anglického jazyka 05/2014 | 4500044248 | Arcore s.r.o., Sv.Vincenta 2, Bratislava, 821 03, SK | 46544666 | 96,00 | |
| 24.07.2014 | 2214007585 | stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500056340 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 4,000,00 |
| 24.07.2014 | 2214007654 | stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500055984 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 64,000,00 |
| 24.07.2014 | 2214007743 | stravné lístky, SSÚD Behárovce | ZML/1039/2010 | 4500056111 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 4,00 |
| 24.07.2014 | 3014000378 | Úhrada ročného poistného za poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava-Staré Mesto, 811 00, SK | 00151700 | 29,500,00 | ||
| 24.07.2014 | 2114000798 | Objednávka GP -k.ú. Liptovský Peter, D1 Liptovský Ján - Liptovský Hrádok | 30202/OBJ/36516/2014 | MC geo, s.r.o., Černík 1184/40, Turany, 038 53, SK | 36421651 | 19,400,00 | |
| 24.07.2014 | 2214007593 | revízie zariadení a objektov areál SSÚD a D1 | 4500054481 | Dušan Kralovič - EL MONT, Kapitulská 17, Trnava, 917 01, SK | 18028730 | 2,825,00 | |
| 24.07.2014 | 2214007606 | Syntetika vrchná | 4500056336 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 14,94 | |
| 24.07.2014 | 2214007608 | Materiál | 4500056318 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 77,35 |