Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2014 | 2214010013 | kyslík techn., prenájom fliaš | 4500059385 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 45,23 | |
| 29.09.2014 | 2214010015 | náhradné diely na údržbu vozidiel | 4500059382 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 228,56 | |
| 29.09.2014 | 2214010016 | kotúč rezný, páska, spona | 4500059380 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 109,88 | |
| 29.09.2014 | 2214010018 | drôt ostnatý | 4500059338 | Jaroslav Kukurdík - SOF, Podzávoz 975, Čadca, 022 21, SK | 10845178 | 6,42 | |
| 29.09.2014 | 2214010020 | vykonanie opravy BA587PK | 4500059336 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 56,00 | |
| 29.09.2014 | 2214010022 | oprava vozidla BA318MD | 4500059040 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 145,00 | |
| 29.09.2014 | 2214010024 | výbojky | 4500058404 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 1,630,44 | |
| 29.09.2014 | 2214010034 | mechanická likvidácia koreňovej sústavy krovín na D1 Prešov-Budimír lesnou frézou 800 m | 4500056329 | Ján Czéhmester C &C, Lomonosovova 6, Košice, 040 01, SK | 34863672 | 560,00 | |
| 29.09.2014 | 2214010035 | oprava oplotenia na D1 Prešov-Budimír | 4500056473 | Ing. Richard Póša, Kechnec 316, Kechnec, 044 58, SK | 43404529 | 3,957,00 | |
| 29.09.2014 | 2214010036 | menič napätia 24/12 V | 4500059241 | AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36408905 | 110,70 |