Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2014 | 2214003347 | materiál | 4500050015 | PPG Deco Slovakia, s.r.o., Kamenná 11, Žilina, 010 01, SK | 31633200 | 129,28 | |
| 11.04.2014 | 2214003348 | servisné práce | 4500051053 | AAV Slovakia, s.r.o., Bernolákova 6522/11, Prešov, 080 01, SK | 43925511 | 25,00 | |
| 11.04.2014 | 2214003352 | náhradné diely | ZM/2013/0058 | 4500047651 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 37,62 |
| 11.04.2014 | 2214003353 | oprava vozidla | ZM/2013/0382 | 4500049536 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 298,87 |
| 11.04.2014 | 2214003354 | náhradné diely | 4500051018 | HYCA s.r.o., Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 941,00 | |
| 11.04.2014 | 2214003355 | dodanie tovaru | 4500051150 | Richard Végh Agrocentrum, Mierová 1434/4, Galanta, 924 01, SK | 34646809 | 700,00 | |
| 11.04.2014 | 2214003356 | prezutie vozidla | 4500050700 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 37,62 | |
| 11.04.2014 | 2214003357 | materiál | 4500051149 | Helena Pozsonyiová - DARČEKOVÉ PRED, Kráľová nad Váhom 138, Kráľová nad Váhom, 925 91, SK | 41170644 | 924,00 | |
| 11.04.2014 | 2214003358 | prezutie vozidla | 4500050695 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 35,64 | |
| 11.04.2014 | 2214003360 | prezutie vozidla | 4500050828 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 36,61 |