Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2014 | 2214003026 | analýza odpadovej vody | 4500048148 | Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 17,67 | |
| 02.04.2014 | 2214002828 | oprava prístrojov | ZML/959/2010 | 4500050104 | ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 46924388 | 439,06 |
| 02.04.2014 | 2214002829 | oprava prístrojov | ZML/959/2010 | 4500050103 | ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 46924388 | 560,58 |
| 01.04.2014 | 2214002750 | oprava a údrž. auta | 4500050395 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 316,20 | |
| 01.04.2014 | 2214002751 | strážna služba | ZM/2013/0224 | 4500049876 | DKFB PLUS s.r.o., Údernícka 14/A, Bratislava, 851 01, SK | 44626975 | 2,068,32 |
| 01.04.2014 | 2114000314 | ZoD D1 Prešov - Ličartovce, MPV | ZML/1650/2010 | Žatkovič Igor Ing. - Geo-Real, Barčianska ul. 68, Košice, 040 17, SK | 14336588 | 212,44 | |
| 01.04.2014 | 2114000367 | R1 Trnava Nitra oplotenie diaľnic | 4500038250 | Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK | 31606296 | 8,404,65 | |
| 01.04.2014 | 3014000139 | Ročný poplatok za znečisťovanie ovzdušia | 4500050725 | Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov, 080 01, SK | 327646 | 34,00 | |
| 01.04.2014 | 2214002593 | Stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500049669 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 2,400,00 |
| 01.04.2014 | 2214002646 | kartotéková skrinka A6/6 | 4500048711 | A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B, Bratislava, 821 04, SK | 36268518 | 399,00 |