Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2014 | 2214004501 | upratovanie 04/2014 SSÚD TT | 4500052285 | BRAVURA I.M. s.r.o., Z.Kodálya 793/18, Galanta, 924 01, SK | 36292176 | 568,00 | |
| 13.05.2014 | 2114000484 | mpv | OBJ/24871/2014 | Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK | 10982396 | 220,00 | |
| 13.05.2014 | 2214004502 | vrece PVC | 4500052608 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 490,00 | |
| 13.05.2014 | 2214004504 | doplnenie autolekárničky | 4500052633 | FARMÁCIA Trnava, s.r.o., Zelený kríčok 7774/1D, Trnava, 917 01, SK | 47575981 | 338,47 | |
| 13.05.2014 | 2214004506 | oprava verej. osvetlenia | 4500052064 | KOHOR s.r.o., Košické Oľšany 247, Košické Oľšany, 044 42, SK | 36595845 | 3,221,20 | |
| 13.05.2014 | 2214004507 | materiál | 4500051917 | V+V MAL s. r. o., Nová 256/77, Stupava, 900 31, SK | 46526641 | 858,83 | |
| 13.05.2014 | 2214004509 | upratovacie služby | ZM/2012/0065 | 4500052303 | PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31644791 | 3,592,80 |
| 13.05.2014 | 2214004510 | upratovacie služby | ZM/2013/0156 | 4500046609 | PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31644791 | 555,00 |
| 13.05.2014 | 2214004512 | pranie | 4500051820 | Farlak TN, s.r.o., Zlatovská cesta 24, Trenčín, 911 01, SK | 36612901 | 14,40 | |
| 13.05.2014 | 2214004533 | náhradné diely | 4500052493 | DAQUA v.o.s., Partizánska 3, Žarnovica, 966 81, SK | 36052621 | 556,04 |