Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2014 | 2214006972 | likvidácia odpadu - betón | 4500055091 | SLIAČAN, SK s.r.o., Strážska cesta 7892, Zvolen, 960 01, SK | 36054372 | 208,80 | |
| 03.07.2014 | 2214006973 | materiál | 4500055357 | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 47531711 | 64,23 | |
| 03.07.2014 | 2214006974 | služby BOZP, OPP a ŽP za 06/2014 | ZM/2014/0140 | 4500055552 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 250,00 |
| 03.07.2014 | 2214006976 | prenájom nádoby | ZML/382/2010 | 4500055562 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 16,17 |
| 03.07.2014 | 2214006978 | oprava strojov STIHL | 4500055284 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 16,58 | |
| 03.07.2014 | 2214006980 | stráženie objektu Zvolen 06/2014 | ZML/681/2010 | 4500055564 | LAS - obchodná spoločnosť s.r.o., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK | 36030333 | 2,657,16 |
| 03.07.2014 | 2214006982 | oprava a údržba NV | 4500052375 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 1,810,00 | |
| 03.07.2014 | 2214006984 | oprava a údržba NV | 4500052373 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 4,160,00 | |
| 03.07.2014 | 2214006985 | materiál | 4500055291 | VVED TECHNIKA, s. r. o., M. R.Štefánika 138, Považská Bystrica, 017 01, SK | 45267634 | 80,42 | |
| 03.07.2014 | 2214006987 | pracovné náradie, chemikálie | 4500055292 | Anton Miškech, Považské Podhradie 409, Považská Bystrica, 017 01, SK | 14194651 | 143,05 |