Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2014 | 2214000496 | Pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500047486 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 395,60 |
| 04.02.2014 | 2214000498 | Merač vlhkosti a teploty | 4500047438 | ADM s.r.o., Pivovarská 1, Žilina, 010 01, SK | 31561560 | 55,85 | |
| 04.02.2014 | 2214000499 | Pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500046974 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 636,20 |
| 04.02.2014 | 2214000500 | Autoservisné práce | 4500047636 | DUO - ADOS, s.r.o., Železničná 2, Žarnovica, 966 81, SK | 36623474 | 150,00 | |
| 04.02.2014 | 2214000501 | Pneumatika | 4500047719 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 204,00 | |
| 04.02.2014 | 2214000502 | Pneuservisné práce | 4500047298 | PETCAR SERVIS s.r.o., Sliačska 8, Košice, 040 11, SK | 36568821 | 25,00 | |
| 04.02.2014 | 2214000503 | Servis krovinorezu | 4500047410 | Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK | 32704887 | 172,60 | |
| 04.02.2014 | 2214000504 | Autorádio, fotoaparát | 4500047564 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 542,76 | |
| 03.02.2014 | 2213015192 | Zmluva o dodávke elektriny a súvisiacich službách | ZML/48/2007 | Železnice Slovenskej republiky,, Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 709,58 | |
| 03.02.2014 | 2214000434 | Pohonné hmoty | 4500047491 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 12,156,12 |