Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
21.06.2013 2213006436 Servis vozidla 4500036558 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 349,80
21.06.2013 2213006437 Hygienické potreby 4500036531 REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK 46321519 576,68
21.06.2013 2213006438 Vrecia na odpad 4500036534 REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK 46321519 244,50
21.06.2013 2213006439 Pneumatiky 4500036004 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 284,64
21.06.2013 2213006440 Pneumatiky 4500035842 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 284,64
21.06.2013 2213006441 Oprava a preplach kotlov 4500035280 P.M. servis, spol. s r. o., Lotyšská 46, Bratislava, 821 06, SK 45432104 3,683,93
21.06.2013 2213006442 Aktivácia SIM 4500036473 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK 35763469 0,08
21.06.2013 2213006443 Slaboprúdové montážne práce 4500035201 NECTEL spol. s r.o., Hrachová 18D, Bratislava, 821 05, SK 31362141 409,60
21.06.2013 2213006520 Kancelárske potreby 4500036651 KOROX- office market,, Skuteckého 30, Banska Bystrica, 974 01, SK 36035785 237,19
21.06.2013 2213006522 Vypracovanie dokumentácie 4500035177 CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, Bratislava, 821 05, SK 35744022 2,342,00