Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2013 | 2213014056 | materiál | 4500045957 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o, Elektrárenská 1, Bratislava, 831 04, SK | 35840790 | 141,75 | |
| 17.12.2013 | 3013000487 | servisný poplatok Sky link | 4500046190 | M7 Group S.A., 2 Rue Albert Borschette, Luxembourg, 1246, LU | 00143760 | 14,40 | |
| 17.12.2013 | 3013000488 | servisný poplatok Sky link | 4500046199 | M7 Group S.A., 2 Rue Albert Borschette, Luxembourg, 1246, LU | 00143760 | 14,40 | |
| 17.12.2013 | 3013000490 | pridelenie frekvencií | 4500045967 | Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7, Bratislava 24, 828 55, SK | 30844355 | 3,96 | |
| 17.12.2013 | 2213014084 | Údržba a oprava núdzového systému | 4500045596 | RYNOMONT s.r.o., SNP 24/998, Galanta, 924 01, SK | 44447205 | 959,20 | |
| 17.12.2013 | 2213014085 | Servis kamerového systému | 4500045556 | ZEDOKA s.r.o., Hlavná 120, Matúškovo, 925 01, SK | 36274909 | 940,00 | |
| 17.12.2013 | 2213014086 | Oprava prívodného kábla k reklame | 4500045597 | ARTESTAV, s.r.o., Štvrť SNP 996/10, Galanta, 924 01, SK | 36718378 | 876,60 | |
| 17.12.2013 | 2213014087 | Oprava svetelných LED lámp na sypačoch | 4500045912 | TVRDEX, s.r.o., Pod Velingom 257, Tvrdošín, 027 44, SK | 36006823 | 9,945,00 | |
| 17.12.2013 | 2213014088 | Demontáž a montáž obrubníkov | 4500044949 | GYPSOSTAV, s.r.o., Gozovská 76, Lozorno, 900 55, SK | 35831626 | 997,74 | |
| 17.12.2013 | 2213014173 | Elektronická aukcia | 4500046291 | eBIZ Corp s. r. o., Lehotského 1, Bratislava, 811 06, SK | 35758643 | 20,00 |