Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
14.03.2013 2213002429 náhradné diely 4500031214 AUTONOVA HORVÁTH, Kolmá č. 1, Bratislava, 852 99, SK 32137699 275,30
14.03.2013 2213002430 demontáž oplotenia na diaľnici D1 4500031083 EL MONT- Rezbárik Miroslav, Kapitulská 17, Trnava, 917 01, SK 30928575 7,020,00
14.03.2013 2213002432 prevádzkovanie SK a ČOV na HP Svrčinovec za 2/2013 4500029633 EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK 00591998 640,00
14.03.2013 2213002434 strážna služba za 2/2013 HP Svrčinovec 4500029629 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 2,116,80
14.03.2013 2213002436 vývoz veľkoobjemových kontajnerov a uloženie odpadu za 2/2013 na skládke TKO Čadca 4500031198 Jozef Kondek - JOKO a syn, Pribinova 16, Čadca, 022 01, SK 14161923 198,91
14.03.2013 2213002437 oprava a údržba monitor.systému na vozidlách Fiat Ducato BA630ND 4500031049 TRANSTECH, a.s., Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK 36481459 279,90
14.03.2013 2213002439 podnájom za obdobie 3/2013 4500028016 REALITY - správcovská CZ s.r.o., Paulínyho 8, Bratislava, 811 02, SK 45235546 1,399,26
14.03.2013 2213002440 kryt svetla, svetlo, smerovka, uzáver, svetlo 4500031215 ICEL s.r.o., Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK 36628816 100,49
14.03.2013 2213002441 svetlo, kryt svetla 4500031209 AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK 31593445 20,47
14.03.2013 2213002443 oprava a údržba strojov a zariadení 4500031264 Ing. Roman Výbošťok - W.R.V., Nográdyho 3, Zvolen, 960 01, SK 33284423 110,92