Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2014 | 2214000766 | materiál | 4500047706 | OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK | 46642625 | 14,98 | |
| 06.02.2014 | 2214000769 | Strážna služba | ZML/685/2010 | 4500047931 | D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK | 35799161 | 2,976,00 |
| 06.02.2014 | 2214000774 | materiál | 4500047137 | ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36582298 | 65,00 | |
| 06.02.2014 | 2214000775 | posypová soľ | ZML/1021/2010 | 4500047730 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 13,736,80 |
| 06.02.2014 | 2214000776 | kontrola požiar.-tech. zariadení | 4500047265 | Ing. Miroslav Ondrejčík, Trieda 1. mája 2333/24, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 34526421 | 303,00 | |
| 06.02.2014 | 2214000777 | náradie | 4500047808 | AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o, Partizánska 7/4, Žarnovica, 966 81, SK | 45860564 | 311,94 | |
| 06.02.2014 | 2214000778 | oprava a údržba auta | 4500047468 | Roman Vlčko AUTOcompany, Gen. Svobodu 767/35, Partizánske, 958 01, SK | 45387052 | 292,50 | |
| 06.02.2014 | 2214000779 | technická a emisná kontrola | 4500046649 | DELIFE s.r.o., Bratislavská 73, Senec, 903 01, SK | 45975159 | 54,17 | |
| 06.02.2014 | 2214000780 | technická a emisná kontrola | 4500046648 | DELIFE s.r.o., Bratislavská 73, Senec, 903 01, SK | 45975159 | 58,33 | |
| 06.02.2014 | 2214000781 | pranie | ZM/2013/0032 | 4500046887 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 49,12 |