Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2013 | 2213012553 | odborná prehl. zariadeni | 4500043874 | Alena Koišová - revízie KOIŠ, M. Turkovej 1727/11, Trenčín, 911 01, SK | 33183171 | 544,00 | |
| 26.11.2013 | 2213012564 | oprava a údržba auta | 4500044413 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 61,13 | |
| 26.11.2013 | 2213012570 | oprava a údržba auta | 4500044070 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 23,20 | |
| 26.11.2013 | 2213012633 | elektromontážne práce | 4500040640 | Delta Technologie, s.r.o., Domažlická 1256/1, Praha 3, 130 00, CZ | 27544630 | 260,00 | |
| 26.11.2013 | 2213012663 | Jadrové vŕtanie | 4500044209 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 996,61 | |
| 26.11.2013 | 2213012665 | dodávka pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov | ZM/2012/0006 | Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 118,20 | |
| 26.11.2013 | 2213012734 | Oprava vozidla | 4500044141 | Juraj Lúčan LUNA, Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30519551 | 944,46 | |
| 26.11.2013 | 2213012736 | Hygienický materiál | 4500044278 | JUMICOL, s.r.o., Bytčická 89, Žilina, 010 09, SK | 36783943 | 204,76 | |
| 26.11.2013 | 2213012737 | Materiál | 4500044593 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 155,02 | |
| 26.11.2013 | 2213012738 | Materiál | 4500044590 | OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK | 46642625 | 98,47 |