Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2013 | 2213011978 | náhradné diely | 4500043388 | Ing. Peter kaňuk - CHICO auto - mot, jesenná 8, Prešov, 080 05, SK | 30651638 | 401,98 | |
| 08.11.2013 | 2213011979 | technická kontrola | 4500043441 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 20,00 | |
| 08.11.2013 | 2213011980 | autobatéria | 4500042076 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 390,00 | |
| 08.11.2013 | 2213011981 | autobatéria | 4500042953 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 300,00 | |
| 08.11.2013 | 2213011983 | odborná prehl. zariadeni | 4500041314 | Ing. Ján Šipoš, Lomonosovova 34, Košice, 040 01, SK | 11992891 | 650,00 | |
| 08.11.2013 | 2213011984 | pneumatika | 4500042923 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 4,358,17 | |
| 08.11.2013 | 2213011985 | materiál | 4500041786 | ALMECO s.r.o., Podhorská 18, Pezinok, 902 01, SK | 35960485 | 476,20 | |
| 08.11.2013 | 2213011986 | materiál | 4500042980 | DELTACOM COMPUTERS s.r.o., Ul. Andreja Sládkoviča 805/6, Žarnovica, 966 81, SK | 43860826 | 135,96 | |
| 08.11.2013 | 2213011987 | strážna služba | 4500037277 | LAS plus- obchodná spoločnosť, s.r., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK | 36049875 | 2,745,73 | |
| 08.11.2013 | 2213011988 | stravné lístky a nápoj. poukážky | 4500043191 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 3,200,00 |